Faktúra 2210865
Dátum vyhotovenia:
7.9.2021
Faktúra doručená:
15.10.2021
Číslo objednávky:
490/2/Va/08/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný (maliar.) materiál, náradie (PU, PB), 229.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
