Faktúra 2210864
Dátum vyhotovenia:
9.9.2021
Faktúra doručená:
15.10.2021
Číslo objednávky:
523/2/Sm/09/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, náradie (šatne PB), 178.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
