Faktúra 2210852

Dátum vyhotovenia: 5.10.2021

Faktúra doručená: 8.10.2021

Číslo objednávky: 61/4/Hr/07/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest - c. II/507 km 172,100-173,500, 149996.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

149 996,20 EUR

ceny sú vrátane DPH