Faktúra 2210845
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
8.10.2021
Číslo objednávky:
579/2/Fe/09/2021
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (krovinorezy), 52.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
