Faktúra 2210839

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 8.10.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.8.-28.9.2021, 22.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.8.-28.9.2021, 25.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,89 EUR

ceny sú vrátane DPH