Faktúra 2210833
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
559/2/Su/09/2021
Dodávateľ
Stanislav Šesták
Rozkvet
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43319343
Rozkvet
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43319343
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brzd.bubnov (PB046AD), 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
