Faktúra 2210829
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
30.9.2021
Číslo objednávky:
501/2/Su/08/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (držiak svet.šípok), 33.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
