Faktúra 2210825
Dátum vyhotovenia:
4.10.2021
Faktúra doručená:
6.10.2021
Číslo objednávky:
540/2/Su/09/2021
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky LED 10W (opr.dielňa PB), 12.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
