Faktúra 2210802
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
24.9.2021
Číslo objednávky:
549/2/Sv/09/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu voz. PB154AJ, 18.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
