Faktúra 2210793
Dátum vyhotovenia:
14.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
550/2/Fe/09/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (6 m3; c.II/574 Homôlka), 503.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
503,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
