Faktúra 2210784

Dátum vyhotovenia: 22.9.2021

Faktúra doručená: 24.9.2021

Číslo objednávky: 526/2/Pa/09/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace, hygienické prostriedky, 3050.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 660,46 EUR

ceny sú vrátane DPH