Faktúra 2210780

Dátum vyhotovenia: 13.9.2021

Faktúra doručená: 20.9.2021

Číslo objednávky: 482/2/Fe/08/2021

Číslo zmluvy: 56/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (510,66t; IL), 6730.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 076,60 EUR

ceny sú vrátane DPH