Faktúra 2210770
Dátum vyhotovenia:
16.9.2021
Faktúra doručená:
16.9.2021
Číslo objednávky:
527/2/Sm/09/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (5t; PB), 2276 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 731,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
