Faktúra 2210754
Dátum vyhotovenia:
10.9.2021
Faktúra doručená:
16.9.2021
Číslo objednávky:
432/2/Sm/07/2021
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónové obrubníky (c.III/1962 D.Lieskov), 2732.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 732,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
