Faktúra 2210747

Dátum vyhotovenia: 9.9.2021

Faktúra doručená: 13.9.2021

Číslo objednávky: 493/2/Sm/08/2021

Číslo zmluvy: 75/4/2020

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľovaná zmes AC11 (7,24t; c.III/1947, 1967), 406.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

406,86 EUR

ceny sú vrátane DPH