Faktúra 2210739

Dátum vyhotovenia: 31.8.2021

Faktúra doručená: 9.9.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.7.-27.8.2021, 19.48 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.7.-27.8.2021, 22.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,34 EUR

ceny sú vrátane DPH