Faktúra 2210737
Dátum vyhotovenia: 31.8.2021
Faktúra doručená: 2.9.2021
Číslo objednávky: 511/2/Sm/08/2021
Číslo zmluvy: 51/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB), 12519.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15 023,35 EUR
ceny sú vrátane DPH