Faktúra 2210734
Dátum vyhotovenia:
8.9.2021
Faktúra doručená:
8.9.2021
Číslo objednávky:
486//2/Va/08/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 211142067 (DF2210718) - vrátenie 3 ks sudov, -60 EUR
