Faktúra 2210719
Dátum vyhotovenia:
9.9.2021
Faktúra doručená:
13.9.2021
Číslo objednávky:
497/2/Su/08/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB844AC), 154.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
