Faktúra 2210700
Dátum vyhotovenia: 1.9.2021
Faktúra doručená: 6.9.2021
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 8/21, 329 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 8/21 -zrážka zamestnanci, 6.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,77 EUR
ceny sú vrátane DPH