Faktúra 2210695

Dátum vyhotovenia: 30.8.2021

Faktúra doručená: 31.8.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/21, 8600 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/21 -provízia, 20.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 620,64 EUR

ceny sú vrátane DPH