Faktúra 2210693
Dátum vyhotovenia:
16.8.2021
Faktúra doručená:
26.8.2021
Číslo objednávky:
474/2/Va/08/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezné kotúče, elektródy, 107 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
