Faktúra 2210652
Dátum vyhotovenia:
2.8.2021
Faktúra doručená:
11.8.2021
Číslo zmluvy:
75/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obaľovaná zmes AC11 (8,94t; c.1912, 517), 502.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
502,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
