Faktúra 2210651
Dátum vyhotovenia:
22.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo zmluvy:
75/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obaľovaná zmes AC11 (14,08t; c.I/49 IVSC), 659.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
791,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
