Faktúra 2210648

Dátum vyhotovenia: 31.7.2021

Faktúra doručená: 10.8.2021

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.04.-26.07.2021, 63.32 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.04.-26.07.2021, 386.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

540,08 EUR

ceny sú vrátane DPH