Faktúra 2210643

Dátum vyhotovenia: 2.8.2021

Faktúra doručená: 2.8.2021

Číslo objednávky: 441/2/Sm/07/2021

Dodávateľ

Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Všeob.materiál (most M.Tiesňava; zvod. Savčiná); náradie, 200.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,88 EUR

ceny sú vrátane DPH