Faktúra 2210638

Dátum vyhotovenia: 29.7.2021

Faktúra doručená: 3.8.2021

Číslo objednávky: 436/2/Št/07/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB508AG; PB301AE), 476.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

572,09 EUR

ceny sú vrátane DPH