Faktúra 2210637
Dátum vyhotovenia:
29.7.2021
Faktúra doručená:
3.8.2021
Číslo objednávky:
437/2/Št/07/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB508AG), 95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
