Faktúra 2210634
Dátum vyhotovenia:
21.7.2021
Faktúra doručená:
28.7.2021
Číslo objednávky:
418/2/Št/07/2021
Dodávateľ
PK Metrostav, a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň (16,38t; c.III/1940 Mostište), 145.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
