Faktúra 2210629

Dátum vyhotovenia: 2.8.2021

Faktúra doručená: 4.8.2021

Číslo objednávky: 448/2/Va/07/2021

Číslo zmluvy: el.aukcia č.432986

Dodávateľ

GUMEX SK, spol. s r.o.
Stará Ivanská cesta 1 E
821 04 Bratislava
IČO: 36366811

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1213.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 456,42 EUR

ceny sú vrátane DPH