Faktúra 2210620
Dátum vyhotovenia:
21.7.2021
Faktúra doručená:
26.7.2021
Číslo objednávky:
431/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (PBZ066), 24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
