Faktúra 2210619
Dátum vyhotovenia:
8.7.2021
Faktúra doručená:
2.8.2021
Číslo objednávky:
135/2/Fe/03/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maznica pneumatická 20l 300-400bar, 179.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
