Faktúra 2210616
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
22.7.2021
Číslo objednávky:
396/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu (XX08-69), 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
