Faktúra 2210615
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
26.7.2021
Číslo objednávky:
425/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
MANNET spol.s.r.o.
Družstevná
922 42 Madunice
IČO: 36227552
Družstevná
922 42 Madunice
IČO: 36227552
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava tr.kosačky PB237AD, 1338.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 606,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
