Faktúra 2210614
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
26.7.2021
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.07.-15.07.2021, 3140.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 768,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
