Faktúra 2210609

Dátum vyhotovenia: 28.7.2021

Faktúra doručená: 30.7.2021

Číslo objednávky: 445/2/Sv/07/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB154AJ), 102.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,36 EUR

ceny sú vrátane DPH