Faktúra 2210604

Dátum vyhotovenia: 19.7.2021

Faktúra doručená: 22.7.2021

Číslo objednávky: 359/2/Fe/06/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (18,34t; IL), 219.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

263,44 EUR

ceny sú vrátane DPH