Faktúra 2210599

Dátum vyhotovenia: 14.7.2021

Faktúra doručená: 22.7.2021

Číslo objednávky: 363/2/Su/06/2021

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu zvodidiel c.II.; III. tr., 7023 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 023,00 EUR

ceny sú vrátane DPH