Faktúra 2210597
Dátum vyhotovenia:
21.7.2021
Faktúra doručená:
22.7.2021
Číslo objednávky:
428/2/Pa/07/2021
Číslo zmluvy:
35/4/2021
Dodávateľ
Inmedia spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda, 240.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
