Faktúra 2210586

Dátum vyhotovenia: 15.7.2021

Faktúra doručená: 20.7.2021

Číslo objednávky: 421/2/Št/07/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá, mechanizmus), 235.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

283,08 EUR

ceny sú vrátane DPH