Faktúra 2210572

Dátum vyhotovenia: 13.7.2021

Faktúra doručená: 15.7.2021

Číslo objednávky: 357/2/St/06/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 4696.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 635,44 EUR

ceny sú vrátane DPH