Faktúra 2210569

Dátum vyhotovenia: 8.7.2021

Faktúra doručená: 14.7.2021

Číslo objednávky: 379/2/Sv/06/2021

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváracie materiály (oprav.dielňa), 136.4 EUR

Názov položky:

Zváracie materiály (oprav.dielňa), 2.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

166,42 EUR

ceny sú vrátane DPH