SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mapa stránky RSS English
Faktúra 2210562
Dátum vyhotovenia: 13.5.2021
Faktúra doručená: 22.7.2021
Číslo objednávky: 207/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
UDO s.r.o
Kopčianska
85101 Bratislava
IČO: 46636595
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastové okná (3ks; bud.MDZ PB), 247.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
Profil UVO Správy ciest TSK Slovenská správa ciest Národná dialničná spoločnosť Stella Centrum