Faktúra 2210557
Dátum vyhotovenia:
6.7.2021
Faktúra doručená:
9.7.2021
Číslo objednávky:
382/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá, 1010.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 212,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
