Faktúra 2210545

Dátum vyhotovenia: 7.7.2021

Faktúra doručená: 9.7.2021

Číslo objednávky: 358//2/Št/06/2021

Číslo zmluvy: 75/4/2020

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľovaná zmes AC11 (21,1t; c.I/49), 988.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 185,73 EUR

ceny sú vrátane DPH