Faktúra 2210542

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo objednávky: 359/2/Fe/06/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (6,04t; IL), 72.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,76 EUR

ceny sú vrátane DPH