Faktúra 2210541

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo objednávky: 216/2/Ms/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (5,16t; PU), 61.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

74,12 EUR

ceny sú vrátane DPH