Faktúra 2210540
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
7.7.2021
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša 5/2021, 605.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
605,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
