Faktúra 2210524
Dátum vyhotovenia:
28.6.2021
Faktúra doručená:
7.7.2021
Číslo objednávky:
374/2/Va/06/2021
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 59.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
