Faktúra 2210516

Dátum vyhotovenia: 25.6.2021

Faktúra doručená: 7.7.2021

Číslo objednávky: 315/2/Sm/06/2021

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebné, maliarske materiály (šatne PB), 719.77 EUR

Názov položky:

Stavebné, maliarske materiály (šatne PB), 316.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 180,68 EUR

ceny sú vrátane DPH